| Número do Empenho | 225003 |
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| Data de emissão | 25/02/2021 |
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| Valor Empenhado | R$ 240,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 240,00 |
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| Valor Pago | R$ 240,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***367203** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FRANQUIA DE SEGURO DE VEICULO DESTA SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | AAF AUDIT AUTOMATION FACILITIES |
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| CPF/CNPJ | ***589450001** |
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| Endereço | AV DAS AMERICAS, 500, BARRA DA TIJUCA, 22640100 |
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| Cidade | RIO DE JANEIRO/RJ |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | F. M. A. S.-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
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| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
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| Código da Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS COM O PBV 1-PISO BASICO VARIAVEL |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
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| Subelemento de Despesa | |
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