| Número do Empenho | 1228019 |
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| Data de emissão | 28/12/2023 |
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| Valor Empenhado | R$ 1.195,46 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.195,46 |
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| Valor Pago | R$ 1.195,46 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***149153** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS RETIDAS COM CONTRIBUICOES DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE NOVEMBRO DE 2023 ( PSB ) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BERTOLINIA |
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| CPF/CNPJ | ***485660001** |
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| Endereço | BERTOLINIA, 0, NAO INFORMADO, |
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| Cidade | BERTOLINIA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | F. M. S .-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
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| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MA( LUTENCAO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
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| Modalidadade de Aplicação | Ap. Direta Decor. de Op. entre Órg., Fundos e Ent. Integ. dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |
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| Elemento de Despesa | Obrigações Patronais |
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| Subelemento de Despesa | |
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