| Número do Empenho | 111009 |
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| Data de emissão | 11/01/2023 |
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| Valor Empenhado | R$ 3.176,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 3.176,00 |
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| Valor Pago | R$ 3.176,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***149153** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS COMO DENTISTA NO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL -PSB , COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS , CONFORME CONTRAO CONTRATO 011 2022 NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | CAROLINA ALVES SARAIVA |
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| CPF/CNPJ | ***622523** |
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| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 64870000 |
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| Cidade | BERTOLINIA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | F. M. S .-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
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| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MA( LUTENCAO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
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| Subelemento de Despesa | |
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