| Número do Empenho | 610001 |
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| Data de emissão | 10/06/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 2.990,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 2.990,00 |
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| Valor Pago | R$ 2.990,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***597383** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE CONFCCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | W C TAVARES EIRELI |
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| CPF/CNPJ | ***018160001** |
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| Endereço | PC DOM AUGUSTO, 200, CENTRO, 00000000 |
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| Cidade | BERTOLINIA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | F. M. A. S.-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
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| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAQ E ENCARGOS COM O PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | |
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