| Número do Empenho | 228085 |
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| Data de emissão | 28/02/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 910,80 |
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| Valor Liquidado | R$ 910,80 |
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| Valor Pago | R$ 910,80 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***103333** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR PARA ATENDER AS EXIGENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, COM CARGA HORARIA DE 40H SEMANAIS ,PROPORCIONAL A 18 DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2025. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | ZENI PAULA FEITOSA DA COSTA |
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| CPF/CNPJ | ***689473** |
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| Endereço | BERTOLINIA, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
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| Cidade | BERTOLINIA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
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| Subelemento de Despesa | |
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